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关于修订《佳木斯大学差旅费开支管理 办法》的通知
2017-05-12 15:52   审核人:

 

                                                    共印:3份

附:

佳木斯大学差旅费开支管理办法

第一章  总  则

   第一条  为加强和规范国内差旅费开支的管理,根据黑财行〔2014〕10号文件,结合我校实际情况,制定本办法。

   第二条  差旅费是指学校工作人员临时到外地办理公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   第三条  学校各部门应当建立健全出差审批制度,严格出差审批,把握出差类型、控制出差人数和天数,严格执行差旅费支出预算。严格禁止无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

第二章  城市间交通费

第四条  城市间交通费包括飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度、订票费(不超过票价的10%)、退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险(限每人每次一份)。出差人员应当按规定等级乘坐城市间交通工具,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。                                    (一)正、副厅级及相当职务待遇人员、享受省级以上政府特殊津贴人员,可享受火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座、轮船二等舱、飞机(经济舱)。                   (二)其他工作人员享受火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座、轮船三等舱;58周岁以上教授可享受火车软席(软座、软卧)。                          

(三)科研课题项目成员使用课题经费报销的,经项目负责人批准,可以乘坐飞机(经济舱)。                

   乘坐其他交通工具(不包括出租小汽车),可凭据报销。

第五条 工作人员出差在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的城市间交通工具。

未按规定等级乘坐飞机的,按其应享受的城市间交通工具同程票价最高限额内,凭飞机票核算城市间交通费。

第三章  住宿费

   第六条  住宿费开支标准实行限额管理:正副厅级及相当职务待遇人员、享受省级以上政府特殊津贴人员到省外出差每人每天450元,到省内出差每人每天300元;其他人员到省外出差每人每天300元,到省内出差每人每天240元。

   第七条  工作人员到哈尔滨市出差,应当到学校驻哈办住宿。驻哈办接待能力不足时,经校长办公室审批同意后方可到其他宾馆住宿。

   第八条  工作人员出差住单间或者标准间,住宿费在标准限额之内按规定凭发票据实报销,超支部分由个人自理。

第四章  伙食补助费

   第九条  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算(出发、返回当天均按一整天计算,下同),每人每天100元包干使用。

第五章  市内交通费

   第十条  出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

   第十一条  出差人员由学校、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应当如实申报,不报销市内交通费。

第六章  参加各类会议、学习等的差旅费

   第十二条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,凭会议通知据实报销会议期间的住宿费;举办单位指定地点安排食宿但费用自理的,凭会议通知据实报销会议期间的住宿费和伙食补助费;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销。会务费、培训费票据应当同差旅费一并核算报销。

   第十三条  到外地工作(挂职)锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定执行;工作期间补助按有关文件执行。不再报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   第十四条  工作人员公派到外地进修、高访、攻读学位等的,每学期报销一次往返城市间交通费。

第七章  报销管理

   第十五条  出差人员要严格按照规定开支差旅费,未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第十六条  出差人员的伙食补助费、市内交通费,凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。工作人员出差取得的宿费票据内容(日期、姓名、天数、标准、金额等)应当填写完整。因搭车及其他原因无城市间交通费票据或实际发生住宿但无住宿费发票的,书面说明原因,经部门领导审批,可按规定报销伙食补助费和市内交通费。

   第十七条 对出差人员市内交通费实行包干使用办法,往返于驻地和机场的交通费用,应在按规定报销的市内交通费中统筹解决,不予额外报销。

   第十八条  工作人员出差期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

   第十九条  出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续,提供机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费和购买机票等支出应当按规定以公务卡方式结算。

   第二十条  工作人员出差购买飞机票,应当使用公务卡在政府采购机票管理网站(www.gpticket.org)上注册购票或到具有公务机票销售资质的代理机构购票。

   第二十一条  出差人员因游览或非因工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。

第八章  学生差旅费

第二十二条  学生因公出差,享受火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,轮船三等舱。未按标准乘坐交通工具,超支部分由个人自理。

乘坐其他交通工具(不包括出租小汽车),可凭据报销。

   第二十三条  住宿费开支标准实行限额管理:到省外出差每人每天150元,到省内出差每人每天120元,以银行卡方式结算。到哈尔滨市出差,应当到学校驻哈办住宿,驻哈办接待能力不足时,经校长办公室审批同意后方可到其他宾馆住宿。

   第二十四条  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算(出发、返回当天均按一整天计算,下同),每人每天50元包干使用。

   第二十五条  市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天40元包干使用。

第九章  附  则

   第二十六条  职工探亲差旅费由人事处审批,按有关规定办理。

   第二十七条  如遇国家有特殊政策规定的,按相关规定办理。

   第二十八条  工作人员带领学生到外地实习,不执行本办法。

第二十九条  本办法由财务处负责解释。

   第三十条  本办法自发布之日起施行,原《佳木斯大学差旅费开支管理办法(暂行)》 同时废止。

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