2020年佳木斯大学部门预算基本支出编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对我省重要讲话精神，按照省第十二次党代会和省委经济工作会议部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，在编制好重点项目支出的同时，优先保障基本支出，确保人员稳定、单位运转有序。现对2020年部门预算说明如下：

一、基础信息情况

佳木斯大学是一所融留学生教育、研究生教育、普通高等教育和继续教育于一体，综合实力强的省级重点建设的十所高水平大学之一。

学校建筑面积441,388平方米，房屋使用面积294,258.67平方米，设有25个学院。学校学科专业设置涵盖文学、理学、工学、医学、经济学、教育学等十一大学科门类，现有2个博士学位授权一级学科，14个硕士学位授权一级学科，1个硕士学位授权二级学科，9个硕士专业授权点，77个本科专业。现有专任教师1512人，全日制在校学生数25508人。

学校编制人数2996人，实有人数3819人，其中在职人数2410人，离休人数26人，退休人数1383人。

学校实有公务用车31辆。

学校有直拨电话980部，电梯22部。

二、一般公共预算收入支出情况

在职、退休、离休人员调资，省级机关事业单位养老保险制度的全面实施使我校人员支出节节攀升。我校根据现有情况，严格控制预算支出，进一步调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，将有限的资金用在刀刃上。

2020年一般公共预算收入34,263.55万元。

一般公共预算支出34,263.55万元，全部用于高等教育支出。

2020年部门预算积极实施政府支出分类科目改革，做到政府管到哪里，科目设置就延伸到哪里。改革后，由原来的一套支出经济科目变为两套支出经济分类科目，即政府预算经济分类科目和部门预算经济分类科目。一般公共预算基本支出情况按照两套支出经济分类科目说明如下：

（一）一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）

1、工资福利支出

2020年一般公共预算安排工资福利支出26,909.85万元，其中基本工资8,847.31万元，津贴补贴8,811.73万元，年终一次性奖金1,754.71万元，基本养老保险4,481.38基本医疗保险1,667.93万元,住房公积金1,300万元，其他社会保障缴费43.96。

2、商品和服务支出

2020年一般公共预算未安排按定额管理的商品和服务支出1999.38万元。其中水费21.69万元，电费192.8.96万元，电梯电费27.50万元，办公用房取暖费184.37万元，专用房屋取暖费1500.72万元，物业管理费72.30万元。

3、对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出3,864.23万元，其中离休人员工资359.06万元，退休费（统筹外部分）2,652.22万元，离退休基本医疗费839.21万元，遗属生活补助13.74万元。

3、项目支出

2020年一般公共预算安排项目支出1,490.09万元，包括学生国家奖助学金省级配套项目1,033.6万元，食堂管理费项目111.43万元，校舍修缮项目338.13万元。

（二）一般公共预算基本支出情况（政府经济科目）

1、对事业单位经常性补助支出29,020.66万元，其中工资福利支出26,909.85万元，商品和服务支出2,110.81万元。

2、对事业单位资本性补助支出338.13万元，为校舍修缮项目338.13万元。

3、对个和家庭补助支出4,904.76万元，其中社会福利和救助852.95万元，离退休费3,011.28万元，学生助学金1,040.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年部门预算未列支政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款支出情况

2020年部门预算未安排财政拨款用于“三公”经费支出。

                                                                                    2020年4月23日