佳 木 斯 大 学

二〇一八年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照财政厅、教育厅的要求，全面贯彻落实党的十八届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深入推进财税体制改革，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，提高预算管理的完整性、规范性、科学性、有效性，不断优化支出结构，积极挖掘收入潜力，优先保障重点支出，坚持科学化、精细化管理坚持勤俭节约、从严从紧编制预算的原则，编制了2018年佳木斯大学部门预算。现对2018年部门预算说明如下：

一、基础信息情况

佳木斯大学是一所融留学生教育、研究生教育、普通高等教育和继续教育于一体，综合实力强的省级重点建设的十所高水平大学之一。

学校建筑面积441,388平方米，房屋使用面积294,258.67平方米。设有25个学院和4个研究院、82个研究所（室）。学校学科专业设置涵盖文学、理学、工学、医学、经济学、教育学等十一大学科门类，现有2个博士学位授权一级学科，11个硕士学位授权一级学科，5个硕士学位授权二级学科，76个本科专业。现有专任教师1512人，全日制在校学生数24230人。

学校编制人数3080人，实有人数3853人，其中在职人数2531人，离休人数41人，退休人数1281人。

学校按标准应配备公务用车27.19辆，实有公务用车31辆。

学校有直拨电话980部，电梯22部。

二、一般公共预算收入支出情况

在职、退休、离休人员调资，省级机关事业单位养老保险制度的全面实施使我校人员支出节节攀升，而学生招生人生的减少使得我校的财政生均拨款数连年减少。我校根据现有情况，严格控制预算支出，进一步调整支出结构，保障重点支出，提高资金使用效益，将有限的资金用在刀刃上。

2018年一般公共预算收入33,028万元（含国有资产出租出借收入430万元）。

一般公共预算支出33,028万元，全部用于高等教育支出。

2018年部门预算积极推进政府支出分类科目改革，做到政府管到哪里，科目设置就延伸到哪里。改革后，由原来的一套支出经济科目变为两套支出经济分类科目，即政府预算经济分类科目和部门预算经济分类科目。一般公共预算基本支出情况按照两套支出经济分类科目说明如下：

（一）一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）

1、工资福利支出

2018年一般公共预算安排工资福利支出27,813.44万元，其中基本工资10,475.57万元，津贴补贴8,357.49万元，年终一次性奖金1,635.95万元，基本医疗保险1,380.61万元,住房公积金1,283.26万元。

2、商品和服务支出

2018年由于人员经费上涨，一般公共预算未安排按定额管理的商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出3,534.56万元，其中离休人员工资424.68万元，退休费（统筹外部分）2,329.21万元，离退休基本医疗费783.67万元。

3、项目支出

2018年一般公共预算安排项目支出1,680万元，包括学生国家奖助学金省级配套项目1,070万元、食堂管理费项目230万、校舍修缮项目180万元、医工结合创新人才培养项目200万元。

（二）一般公共预算基本支出情况（政府经济科目）

1、对事业单位经常性补助支出28,243.44万元，其中工资福利支出27,813.44万元，商品和服务支出430万元（食堂管理费项目230万、医工结合创新人才培养项目200万元）。

2、对事业单位资本性补助支出180万元，为校舍修缮项目180万元。

3、对个和家庭补助支出4,604.56万元，其中社会福利和救助783.67万元，离退休费2,750.89万元，学生助学金1,070万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年部门预算未列支政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款支出情况

2018年部门预算并未安排财政拨款用于“三公”经费支出。

                                                                                                                      2018年2月24日

附件：部门预算2018批复报表（单位）